Tài liệu chuyên môn · Miễn phí
Bộ công cụ lập ngân sách nhân sự
HR Budget Planning Model · Excel
Từ kế hoạch nhân sự đến ngân sách chi phí và báo cáo quản trị, trên cùng một mô hình Excel.
| Hạng mục | Base 2027 (Trđ) | Cơ cấu |
|---|---|---|
| Tổng lương (Gross) | 16.096,7 | 63,4% |
| BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 2.871,9 | 11,3% |
| Thưởng | 3.569,6 | 14,1% |
| Phụ cấp | 1.963,9 | 7,7% |
| Phúc lợi | 883,3 | 3,5% |
| Tổng ngân sách | 25.385,4 | 100% |
Giá trị bộ công cụ
Bộ công cụ giúp bạn làm gì?
Lập kế hoạch nhân sự
Định biên theo bộ phận, chức danh và từng tháng; tách chính thức, thử việc, cộng tác viên, thời vụ.
HeadcountThiết lập giả định
Tỷ lệ và mức trần bảo hiểm, lịch tăng lương, hệ số thưởng, định mức phụ cấp và phúc lợi ở một nơi.
AssumptionDự toán chi phí
Lương, thưởng, bảo hiểm, phụ cấp, phúc lợi, thưởng thâm niên và các chi phí nhân sự khác cho từng chức danh.
Thâm niên · BudgetTổng hợp ngân sách
Tự cộng theo tháng, quý và năm; so sánh với số thực tế năm trước.
SummaryPhân tích quản trị
Tỷ lệ chi phí nhân sự trên doanh thu, chi phí bình quân đầu người và cơ cấu chi phí để trình Ban Giám đốc.
Scenario
Người chia sẻ
Hường Nguyễn
Founder HRJOB · HR Trainer & Mentor · HR Consultant
17 năm kinh nghiệm quản trị nhân sự, chuyên sâu về hoạch định nguồn lực, ngân sách nhân sự và hệ thống đãi ngộ.
Tôi chia sẻ bộ công cụ này với mong muốn giúp HR tiếp cận việc lập ngân sách một cách có hệ thống, gắn kế hoạch nhân sự với hiệu quả tài chính doanh nghiệp.
HRJOB – Dẫn đường nghề HR.
Sẵn sàng cho mùa ngân sách 2027?
Nhận file Excel miễn phí qua email, dùng ngay với số liệu doanh nghiệp của bạn.